|
1、2022年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.援助至少3个基层医院，提高受援医院的管水平、基础设备、学科建设水平，使受援医院的医疗服务能力提高并持续改进 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助单位数量 |
援助基层医院的数量 |
≥3个 |
项目实施方案 |
|
质量指标 |
派出人员中级及以上职称人员不低于6人 |
派出人员中级及以上职称人员不低于6人 |
≥6人 |
项目实施方案 |
|
成本指标 |
补助基层援助人员津补贴 |
补助基层援助人员津补贴 |
30万元 |
项目实施方案 |
|
时效指标 |
派驻人员及时率 |
派驻人员及时率 |
100百分比 |
项目实施方案 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高基本公共卫生服务水平 |
为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果，提高服务水平 |
≥10百分比 |
项目实施方案 |
|
可持续影响指标 |
持续基本公共卫生服务水平 |
反映为辖区内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 |
持续提升基本公共卫生服务水平 |
项目实施方案 |
|
生态效益指标 |
项目不涉及生态效益 |
项目不涉及生态效益 |
无 |
项目实施方案 |
|
经济效益指标 |
项目不涉及经济效益 |
项目不涉及经济效益 |
无 |
项目实施方案 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受治疗的患者满意度（%） |
接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 |
≥90百分比 |
经验标准 |
2、2022年度发热门诊工程建设绩效目标表
|
绩效目标 |
1.按防疫标准建设发热门诊，确保防疫工作顺利开展。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发热门诊数量 |
发热门诊数量 |
1栋 |
项目实施方案 |
|
质量指标 |
符合防疫标准 |
符合防疫标准 |
符合防疫标准 |
项目实施方案 |
|
时效指标 |
按计划完成 |
按计划完成 |
按计划完成 |
项目实施方案 |
|
成本指标 |
建设资金 |
建设资金 |
867.35万元 |
项目实施方案 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
没有 |
没有 |
没有 |
项目实施方案 |
|
社会效益指标 |
满足疫情防治需要 |
满足疫情防治需要 |
满足疫情防治需要 |
项目实施方案 |
|
生态效益指标 |
没有 |
没有 |
没有 |
项目实施方案 |
|
可持续影响指标 |
确保疫情防治工作有序开展 |
确保疫情防治工作有序开展 |
确保疫情防治工作有序开展 |
项目实施方案 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95百分比 |
项目实施方案 |
3、2022年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表
|
绩效目标 |
1.及时兑现离退休人员物业费、取暖费、抚恤金及精神文明奖等相关福利待遇，保障离退休人员权益。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放数量 |
补贴离退休人员数量 |
≤330人 |
工资发放表 |
|
质量指标 |
补贴发放准确率 |
离退休人员补贴发放准确率 |
100百分比 |
工资发放表 |
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
及时发放离退休人员补贴 |
及时发放 |
工资发放表 |
|
成本指标 |
经费成本控制率 |
按离退休人员实际各项经费做好成本控制 |
按照文件标准发放，不多发少发。 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高退休人员生活水平 |
在以后5年内，逐步提高退休人员生活水平 |
提高退休人员生活水平 |
年度工作计划 |
|
经济效益指标 |
没有 |
没有 |
没有 |
没有 |
|
生态效益指标 |
没有 |
没有 |
没有 |
没有 |
|
社会效益指标 |
丰富退休人员人员生活 |
考察是否丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感 |
丰富 |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休人员满意度 |
退休人员满意度 |
≥95百分比 |
经验标准 |
4、2022年度公立医院职工医疗保险补助资金绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳人数 |
缴纳保险人数 |
≥300人 |
项目实施方案 |
|
质量指标 |
满足职工就医需要 |
满足职工就医需要 |
满足职工就医需要 |
项目实施方案 |
|
时效指标 |
按时缴纳 |
按时缴纳医疗保险 |
按时缴纳 |
项目实施方案 |
|
成本指标 |
缴纳金额 |
缴纳金额 |
201.77万元 |
项目实施方案 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
项目实施方案 |
|
社会效益指标 |
满足职工诊疗需要 |
满足职工诊疗需要 |
满足职工诊疗需要 |
项目实施方案 |
|
生态效益指标 |
不涉及 |
不涉及 |
不涉及 |
项目实施方案 |
|
可持续影响指标 |
保障就医环境的可持续发展 |
保障就医环境的可持续发展 |
保障就医环境的可持续发展 |
项目实施方案 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95经验标准 |
项目实施方案 |
5、2022年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增资产 |
设备购置一台 |
1台 |
财务帐 |
|
成本指标 |
设备购置成本 |
设备购置成本 |
602万元（财政资金402万元，自有资金200万元） |
财务相关账表 |
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
考察本年度工作完成及时情况 |
100百分比 |
进度报告 |
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
设备验收合格率 |
100百分比 |
验收报告 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提供长期稳定服务 |
所购设备能够长期稳定地为广大患者提供服务 |
设备使用不少于6年 |
设备使用年限是否符合要求 |
|
经济效益指标 |
医疗收入得到增长 |
医疗收入得到增长 |
≥5业务收入较上年增长百分比 |
财务年报 |
|
生态效益指标 |
节能环保 |
购买节能环保的医用设备，项目实施对环境无影响 |
购买节能环保的医用设备，项目实施对环境无影响 |
可行性报告 |
|
社会效益指标 |
设备的利用率 |
设备的利用率 |
≥80百分比 |
实施方案 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受治疗的患者满意度（%） |
接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 |
≥90百分比 |
经验标准 |
6、2022年度看守所被监管人员医疗保障专项经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保证看守所在押人员的医疗安全
2.提升看守所医疗卫生水平 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
派驻医务人员数 |
派驻医务人员数 |
7人 |
项目实施方案 |
|
质量指标 |
诊疗安全率 |
诊疗安全率 |
100百分比 |
项目实施方案 |
|
时效指标 |
项目实施时间 |
项目实施时间 |
1年 |
项目实施方案 |
|
成本指标 |
看守所人员补贴成本 |
看守所人员补贴成本 |
70万元 |
项目实施方案 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90百分比 |
项目实施方案 |
|
经济效益指标 |
业务收入增长 |
业务收入增长 |
≥5百分比 |
项目实施方案 |
|
社会效益指标 |
医务人员出诊率 |
医务人员出诊率 |
100百分比 |
项目实施方案 |
|
生态效益指标 |
生态环境破坏率 |
对原有生态环境造成不利影响的程度 |
对原有生态环境无破坏 |
项目实施方案 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90百分比 |
经验标准 |
7、2022年度人才培养专项绩效目标表
|
绩效目标 |
1.组织职工不少于3次的学习或培训，逐步提升我院人员专业能力和综合素加强我院高层次人才队伍建设。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学习培训人次 |
达到年度预期安排学习或培训人次数 |
≥500人次 |
年度计划值 |
|
质量指标 |
学习或培训合格率 |
学习或培训合格率 |
≥95百分比 |
学习培训证书 |
|
成本指标 |
学习培训成本控制率 |
不超过预算安排资金 |
≤100百分比 |
财务相关凭证 |
|
时效指标 |
学习或培训及时完成率 |
考察学习或培训是否按照计划时间及时完成 |
≥100百分比 |
学习或培训及时参加 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
加强人才队伍建设，持续保障医疗机构服务水平 |
加强人才队伍建设 |
提升我院人员能力，加强了人才队伍建设，每年新进职称人员不少于10名 |
人事档案 |
|
经济效益指标 |
不涉及 |
没有 |
没有 |
|
|
社会效益指标 |
不涉及 |
没有 |
没有 |
|
|
生态效益指标 |
提高医院专业技术人才储备能力 |
专业技术人才总量 |
有效提高 |
项目实施方案 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
收集年度满意度调查结果 |
≥90百分比 |
相关满意度调查 |
8、2022年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保障医院稳定发展。
2.满足患者诊疗需要。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
业务收入 |
业务收入 |
≥17000万元 |
年度预算 |
|
质量指标 |
完成政府指令性任务 |
完成政府指令性任务 |
100百分比 |
年度预算 |
|
时效指标 |
2022年度内完成 |
年度内完成 |
年度内完成 |
年度预算 |
|
成本指标 |
人员经费占比 |
人员经费占总支出比重 |
≥30百分比 |
年度预算 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保证医院可持续发展 |
保证医院可持续发展 |
业务收入不小于17000万元 |
年度预算 |
|
经济效益指标 |
医疗收入增长 |
医疗收入增长 |
≥2百分比 |
年度预算 |
|
生态效益指标 |
没有 |
没有 |
没有 |
年度预算 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95百分比 |
经验标准 |
9、2022年度院长年薪绩效目标表
|
绩效目标 |
1.通过发放院长年薪，落实医改政策，激发院长潜力，规范医院管理，提高卫生服务能力和水平，进一步提高医疗卫生服务能力。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
保障人数 |
≤374人 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
绩效考核达标率 |
绩效考核达标率 |
100百分比 |
依据考核标准 |
|
质量指标 |
院长年薪制收入流程审计合规率 |
院长年薪制收入流程审计合规率 |
合规 |
依据考核标准 |
|
时效指标 |
各项任务完成及时率（%） |
各项任务完成及时率（%） |
100百分比 |
年终工作总结 |
|
成本指标 |
院长年薪 |
院长年薪 |
≤38万元 |
工资表 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保证人才队伍可持续建设 |
保证人才队伍可持续建设 |
考察提升院长专业能力与综合素质 |
人事档案 |
|
经济效益指标 |
医疗收入增长 |
医疗收入增长 |
医疗收入较上年增长 |
财务年报 |
|
生态效益指标 |
没有 |
没有 |
没有 |
没有 |
|
社会效益指标 |
医疗服务质量 |
提高医疗服务质量 |
提高 |
年度报告 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
100百分比 |
经验标准 |
10、2022年度政策性亏损补贴绩效目标表
|
绩效目标 |
1.落实医改政策，减轻患者经济负担，保障医疗业务正常开展 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
服务人数 |
≥18000人次 |
项目实施方案 |
|
质量指标 |
保障诊疗活动正常开展 |
病床使用率 |
≥90百分比 |
项目实施方案 |
|
成本指标 |
政策性亏损补贴 |
政策性亏损补贴 |
230万元 |
项目实施方案 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
1年 |
项目实施方案 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
医院持续稳步发展 |
经济效益 |
≥5较上年增长百分比 |
项目实施方案 |
|
可持续影响指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥90百分比 |
项目实施方案 |
|
生态效益指标 |
项目实施对环境的影响 |
项目实施对环境的影响 |
项目实施对环境无影响 |
项目实施方案 |
|
社会效益指标 |
不断推进专业技术人才队伍建设 |
不断推进专业技术人才队伍建设 |
≥5培养专业技术人员不少于5人 |
项目实施方案 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥90百分比 |
经验标准 |
11、2022年度重点学科发展绩效目标表
|
绩效目标 |
1.逐步实现办公自动化，实现医院精细化管理，提高办公效率。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
系统软件运维数量（个） |
系统软件运维数量（个） |
1套 |
项目实施方案 |
|
质量指标 |
软件质量高，满足业务管理要求 |
软件质量高，满足业务管理要求 |
满足业务要求 |
项目实施方案 |
|
成本指标 |
购买软件、服务等总成本 |
购买软件、服务等总成本 |
30万元 |
财务账 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
项目完成及时率 |
按时完成项目 |
项目实施方案 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提高办公效率。 |
持续提高办公效率。 |
有效提高 |
年度总结 |
|
经济效益指标 |
未涉及 |
没有 |
未涉及 |
没有 |
|
社会效益指标 |
提高医疗服务水平 |
医疗服务水平得到提高 |
有效提高 |
|
|
生态效益指标 |
未涉及 |
没有 |
没有 |
没有 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90百分比 |
经验标准 |
六、政府采购预算情况
2022年，承德市中医院安排政府采购预算1269.35万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
|
451010承德市中医院 |
单位：万元 |
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2022年 预留中 小微企 业份额 |
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
1269.35 |
1269.35 |
|
|
|
|
|
|
867.35 |
|
承德市中医院小计 |
|
|
|
|
|
|
1269.35 |
1269.35 |
|
|
|
|
|
|
867.35 |
|
2022年度发热门诊工程建设 |
867.35 |
其他建筑工程 |
B99 |
栋 |
1 |
867.35 |
867.35 |
867.35 |
|
|
|
|
|
|
867.35 |
|
2022年度基本建设和设备购置专项经费 |
402.00 |
医用X线设备 |
A032011 |
台 |
1 |
402.00 |
402.00 |
402.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
承德市中医院上年末固定资产金额为22885.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1269.35万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
451010承德市中医院 |
截止时间：2021-12-31 |
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
土地、房屋及构筑物 |
---- |
13487.11 |
|
通用设备 |
1733 |
1490.82 |
|
专用设备 |
2467 |
7753.46 |
|
图书、档案 |
9 |
8.75 |
|
家具、用具、装具及动植物 |
2328 |
145.35 |
|
固定资产合计 |
|
22885.49 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
| 
